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2020年度 威尼斯人APP单位决算

发布时间:2021-09-10 来源:财务处 浏览次数:281

2020年度威尼斯人APP单位决算


目录

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

       一、职能简介

威尼斯人APP是经四川省人民政府批准,教育部;2019年营流借字第030号

严格按照合同规定时间偿还所有贷款款项

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

资金使用金额

3245.85万元

3245.85万元

项目完成指标

质量指标

资金使用合规性

严格按合同支付

严格按合同支付

项目完成指标

时效指标

资金支付进度

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

社会信誉

良好

良好

满意度指标

满意度  指标

社会满意度

满意

满意

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

高校资助经费

预算单位

威尼斯人APP

预算执行情况(万元)

预算数:

649

执行数:

649

其中-财政拨款:

649

其中-财政拨款:

649

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

关于打赢脱贫攻坚3年行动的指导意见,安排学生资助经费。

关于打赢脱贫攻坚3年行动的指导意见,安排学生资助经费。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受资助学生人数

2000

2000

项目完成指标

质量指标

评审通过率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

受资助学生回报社会

100%

100%

满意度指标

满意度  指标

受资助学生及家庭满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

职教实训基地1

预算单位

威尼斯人APP

预算执行情况(万元)

预算数:

151

执行数:

151

其中-财政拨款:

151

其中-财政拨款:

151

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

学院双创基地的建设和展示平台的建设,学院与相关单位签订的合同支付。

学院双创基地的建设和展示平台的建设,学院与相关单位签订的合同支付。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

双创基地

1

1

项目完成指标

质量指标

实训项目的建设

2

2

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月

2020年12月

效益 指标

社会效

益指标

毕业学生就业率

92%

92%

满意度指标

满意度  指标

学生及家庭满意度

100%

100%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2个项目开展了绩效评价,《威尼斯人APP关于2020年职教实训基地建设费和学科和专业建设费专项预算项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 附件

 

威尼斯人APP关于2020年

职教实训基地建设费和学科和专业建设费专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》(川财预〔2019〕93号)要求,威尼斯人APP结合2020年工作重点以及全年工作安排,申报了专用项目“职教实训基地建设费”和“学科和专业建设费”,主管部门四川省文化和旅游厅于2020年6月批复。职教实训基地建设费400万元,其中:财政拨款376.58万元,其他资金23.42万元,主要用于学院实训基地建设和学生实训方面支出;学科和专业建设费500万元,其中:财政拨款490万元,其他资金10万元,主要用于学院学科和专业建设方面支出,确保学院专业和课程建设更加规范,人才培养体系更加完善。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年6月5日,四川省文化和旅游厅下发了《关于批复2020年部门预算的通知》(川文旅办发〔2020〕49号),批复【威尼斯人APP】-威尼斯游戏大厅职教实训基地建设费400万元和学科和专业建设费500万元。

2.资金使用。职教实训基地建设费支出421.74万元,其中:财政拨款276.58万元,年中预算调减100万元;其他资金145.17万元;学科和专业建设费支出386.83万元,其中:财政拨款350万元,年中预算调减140万元;其他资金36.83万元。上述项目资金均按照省级相关财务管理规定使用。

(二)项目财务管理情况。

【威尼斯人APP】-威尼斯游戏大厅结合省级相关规章制度,制定了单位内部的财务管理办法以及制度,明确了专项经费使用规定,做到了各项工作有章可循,从而为专项资金使用的规范、严格、高效奠定了基础。项目建设过程中涉及到政府采购的,均严格按照《威尼斯人APP采购与招投标管理办法》规定执行,并对项目建设资金的招标事项进行有效的监督。部分支出形成了固定资产,统一纳入学院国有资产管理范畴,严格管理,确保资产的安全和有效使用。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

职教实训基地建设费:按质按量完成了年度职教实训基地建设要求,维持学院实训室的基本运转,学院学生通过实训室的技能得到提升。

学科和专业建设费:按质按量完成了学院学科和专业建设要求,新设立两个专业方向,保障了全院各学科各专业发展需要。

(二)项目效益情况。

上述两个项目的完成,保障了学院全年度教学工作的正常开展,提升了学院教育教学质量水平。

四、问题及建议

 

                                                                     威尼斯人APP

                                                                                                         2021年6月1日 

 

第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

威尼斯人APP(决算公开表).xls


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